| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 612203 |
| Číslo faktúry: | FD /0142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | AGRIS TT, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Servisné služby - Alarm |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142 |
| Zverejnené: | 19.07.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:43.
