Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7459663979 |
Číslo faktúry: | FD /0347 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Západoslovenská |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Za elektriku - VO na IBV |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
Súbor: | FD_0347 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |