Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019100632 |
Číslo faktúry: | FD /0083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | ABC Centrum Brno s.r.o. |
Adresa: | Tuřanka 115,62700 Brno |
IČO: | 26285142 |
Predmet: | Listové pero na IVECO |
Fakturovaná suma s DPH: | 431,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0083 |
Zverejnené: | 02.04.2019 |