Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7190251926 |
Číslo faktúry: | FD1/0301 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Západoslovenská |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za elektriku |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2009 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2009 |
Dátum úhrady: | 20.11.2009 |
Súbor: | FD1_0301 |
Zverejnené: | 28.02.2013 |