| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41380745 |
| Číslo faktúry: | FD1/0131 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Aghroinštitút Nitra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2013 |
| Súbor: | FD1_0131 |
| Zverejnené: | 12.06.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:12.
