| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 342013 |
| Číslo faktúry: | FD1/0254 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Adriana Tužinská |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PD - plynofikácia KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0254 |
| Zverejnené: | 16.10.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:53.
