| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 614019 |
| Číslo faktúry: | FD /0003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | AGRIS TT, s.r.o. |
| Adresa: | Vajanského 22,91700 Trnava |
| IČO: | 36247103 |
| Predmet: | Servis - zabez.zariadenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003 |
| Zverejnené: | 18.02.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:26.
