Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20144083 |
Číslo faktúry: | FD /0242 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | ZIL Stav Skalica |
Adresa: | Predmestie 88,90901 Skalica |
IČO: | 36220825 |
Predmet: | Údržba priestorov v ZŠsMŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 852,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 25.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0242 |
Zverejnené: | 26.08.2014 |