Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4780001806 |
Číslo faktúry: | FD1/0306 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0306 |
Zverejnené: | 17.12.2015 |