Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 115184727 |
Číslo faktúry: | FD1/0302 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Za vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0302 |
Zverejnené: | 17.12.2015 |