Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200083884 |
Číslo faktúry: | FD1/0305 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,11 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0305 |
Zverejnené: | 04.12.2013 |