| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82242450 |
| Číslo faktúry: | FD1/0307 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | AQUA PRO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za vodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0307 |
| Zverejnené: | 04.12.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:36.
