| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4756672070 |
| Číslo faktúry: | FD1/0311 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0311 |
| Zverejnené: | 17.12.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:55.
