Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191122 |
Číslo faktúry: | FD /0102 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | Aktualizácia programov - cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 02.04.2019 |
Súbor: | FD_0102 |
Zverejnené: | 14.06.2019 |