Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018151582 |
Číslo faktúry: | FD /0223 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | PANFLEX |
Adresa: | 53,90849 Vrádište |
IČO: | 34096361 |
Predmet: | Žľaby, cement - hasičský areál |
Fakturovaná suma s DPH: | 272,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2018 |
Dátum úhrady: | 25.07.2018 |
Súbor: | FD_0223 |
Zverejnené: | 09.08.2018 |