Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013670036 |
Číslo faktúry: | FD1/0169 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | ZIPPA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Žumpa - pálenica |
Fakturovaná suma s DPH: | 1641,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0169 |
Zverejnené: | 24.07.2013 |