Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200080 |
Číslo faktúry: | FD /0044 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Kovovýroba - Florian Oveč |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Žiarovky - VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,73 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0044 |
Zverejnené: | 05.04.2012 |