Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:47.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5190)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4381 FD /0125 Obecný úrad Unín Obec Petrova Ves Rodinné prídavky - Hrebenárová 39.90 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4382 FD /0126 Obecný úrad Unín Pavel Šiška Za webhosting 36.69 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4383 FD /0127 Obecný úrad Unín Peter Sláma Zhotovenie okien knižnica 140.00 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4384 FD /0128 Obecný úrad Unín Peter Sláma Za okná ZŠsMŠ 375.00 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4385 FD /0129 Obecný úrad Unín CCH vzduchotechnika Vzduchotechnika-kuchyňa KD 2400.00 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4386 FD /0130 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu 26.95 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4387 FD /0131 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu 28.08 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4388 FD /0132 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu 44.93 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4389 FD /0133 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu 98.83 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4390 FD /0134 Obecný úrad Unín VEPOS - SKALICA s.r.o. Vývoz TKO 1049.93 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4391 FD /0135 Obecný úrad Unín Viktória - Hámor s.r.o. Za struny do kosačky 174.00 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4392 FD /0136 Obecný úrad Unín PANFLEX Za žľaby 416.89 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4393 FD /0137 Obecný úrad Unín T MOBILE Slovensko a.s. Za telefón 114.78 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4394 FD /0138 Obecný úrad Unín VEPOS - SKALICA s.r.o. Separovaný zber 127.86 28.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4395 0182014 Obec Unín Peter Sláma - SPS Výroba a dodávka okien - ZŠsMŠ 751.48 22.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4396 017/2014 Obec Unín Peter Sláma - SPS Výroba a dodávka okien - knižn 283.13 22.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4397 FD /0106 Obecný úrad Unín Mesto Holíč Služby - stavebný úrad 1190.65 07.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4398 FD /0107 Obecný úrad Unín VPP servis, s.r.o. Holíč Vývoz sute 339.76 07.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4399 FD /0108 Obecný úrad Unín Slovak Telekom Za telefón 75.97 07.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
4400 FD /0109 Obecný úrad Unín ĽUDOVÍT JUROVATÝ Bezpečnostný technik 26.60 07.05.2014 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 220/260 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo