Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 09:02.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5190)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
5081 FD /0110 Obecný úrad Unín Peter Špaček Kontorla hasiacich prístrojov 107.80 28.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5082 FD /0107 Obecný úrad Unín BOGA trade s.r.o. Výmena okien - parapetné dosky 1059.29 24.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5083 FD /0088 Obecný úrad Unín Slovenský plynárenský Záloha za plyn 1065.00 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5084 FD /0089 Obecný úrad Unín AZ kanalizácie s.r.o. Čistenie odpadu 188.40 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5085 FD /0090 Obecný úrad Unín JURTO Služby- výkopové práce 255.00 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5086 FD /0091 Obecný úrad Unín AGRIS TT, s.r.o. Kontrola zabezpeč. zariadenia 277.55 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5087 FD /0092 Obecný úrad Unín BOGA trade s.r.o. Výmena okien 8168.26 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5088 FD /0093 Obecný úrad Unín Auto - Impex spol. s.r.o. Kontrola IVECO 698.96 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5089 FD /0094 Obecný úrad Unín Viktória - Hámor s.r.o. Za lanká do kosačky 87.00 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5090 FD /0095 Obecný úrad Unín Obecný podnik Za rúry 158.02 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5091 FD /0096 Obecný úrad Unín TOPSET Zverejňovanie údajov 28.80 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5092 FD /0097 Obecný úrad Unín TOPSET Zverejňovanie údajov 7.20 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5093 FD /0098 Obecný úrad Unín PYROTEX Materiál PO 705.00 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5094 FD /0099 Obecný úrad Unín MM Trade Za šindel 65.32 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5095 FD /0100 Obecný úrad Unín T COM Za telefón 56.10 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5096 FD /0101 Obecný úrad Unín RVC n.o. Za školenie 130.00 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5097 FD /0102 Obecný úrad Unín VEPOS Skalica s.r.o. Vývoz TKO 1015.05 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5098 FD /0103 Obecný úrad Unín BVS a.s. Záloha - voda 86.33 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5099 FD /0104 Obecný úrad Unín BVS a.s. Záloha za vodu 40.43 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5100 FD /0105 Obecný úrad Unín BVS a.s. Záloha na vodu 48.08 23.05.2012 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 255/260 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo