Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:54.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5192)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
5161 FD1/0332 Obecný úrad Unín SE predaj s.r.o. SE-vratka elektrika -110.59 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5162 FD1/0333 Obecný úrad Unín Mesto Holíč SSÚ - služby 1208.12 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5163 FD1/0333 Obecný úrad Unín Polák Miroslav Elektormontážne práce - OcÚ 999.94 30.12.2013 Faktúra   Kompletné informácie
5164 FD1/0334 Obecný úrad Unín VEPOS Skalica s.r.o. Za ývoz TKO 1043.29 30.12.2013 Faktúra   Kompletné informácie
5165 FD1/0334 Obecný úrad Unín DURLAK Za unínske noviny 213.12 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5166 FD1/0335 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu - KD 42.67 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5167 FD1/0335 Obecný úrad Unín Dobrovoľná požiarbna ochr Za časopis 108.00 30.12.2013 Faktúra   Kompletné informácie
5168 FD1/0336 Obecný úrad Unín ĽUDOVÍT JUROVATÝ Bezpečnostný technik 26.60 09.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
5169 FD1/0336 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu - OcÚ 21.34 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5170 FD1/0337 Obecný úrad Unín Slovak Telekom Za telefón 60.60 09.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
5171 FD1/0337 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu- 8 b.j. 42.67 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5172 FD1/0338 Obecný úrad Unín Peter Škrovan Plynofikácia KD 96.00 10.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
5173 FD1/0338 Obecný úrad Unín BVS a.s. Za vodu - 12 b.j. 79.74 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5174 FD1/0339 Obecný úrad Unín Peter Škrovan Plynofikácia KD 900.00 10.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
5175 FD1/0339 Obecný úrad Unín Peter Gulíšek Vytyčovanie - polohopis - IBV 1588.00 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5176 FD1/0340 Obecný úrad Unín PANFLEX Materiál KD 504.73 10.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
5177 FD1/0340 Obecný úrad Unín Witto Servis - PC 18.00 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5178 FD1/0341 Obecný úrad Unín VEPOS Skalica s.r.o. Za vývoz TKO 130.16 10.01.2014 Faktúra   Kompletné informácie
5179 FD1/0341 Obecný úrad Unín VEPOS - SKALICA s.r.o. Vývoz - separovaný zber 123.38 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
5180 FD1/0342 Obecný úrad Unín PYROTEAM GROUP s.r.o. Kontrola hasiacich prístrojov 84.29 29.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 259/260 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo